4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
10
| 14.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL |
20/11/2015
220.000
07/12/2015
488
01
2570
30613570847 DAIANY SILVA CRISTINO
12226/0-2015
1
REFEIÇÃO
6,00
35,13
210,78
2
LANCHE - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO - PROGRAMA FORMAR EM REDE MAIS / INSTITUTO AVISA LÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA ÀS 07h00 DO DIA 24/11 E RETORNO ÀS 21h00 DO DIA 26/11 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
6,00
7,13
42,78
253,56
25/11/2015
310.000
02/12/2015
274
01
3578
44195583420 JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
12639/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR VALE DO RIBEIRA, EM CANANÉIA/SP - 09/12/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1,00
7,13
7,13
42,26
25/11/2015
310.000
02/12/2015
274
01
4278
26039709847 RENATO QUERUBIN ANDRADES
12640/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL - CIR VALE DO RIBEIRA, EM CANANÉIA/SP - 09/12/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 15h00 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1,00
7,13
7,13
42,26
25/11/2015
300.027
02/12/2015
341
05
981
13331267864 PAULO ROBERTO DOS SANTOS
12647/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "ENTREGA DO TROFÉU E DIPLOMA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE" - ETAPA ESTADUAL SÃO PAULO, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CROSP EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/11/15 ÀS 14h00 E RETORNO: 19/11/15 ÀS 02h00 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
1,00
7,13
7,13
42,26
25/11/2015
300.001
02/12/2015
341
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
12648/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR A FUNCIONÁRIA DAYLAN KETELEN BIANCOLI DE ALMEIDA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PROGRAMA NACIONAL DE VITAMINA A NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - 29/10/15, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
25/11/2015
300.027
02/12/2015
341
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
12649/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MÁRIO FERRAZ EM SÃO PAULO/SP - 14/11/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
25/11/2015
300.027
02/12/2015
341
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
12650/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MÁRIO FERRAZ EM SÃO PAULO/SP - 14/11/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 22h30 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
25/11/2015
300.007
02/12/2015
466
05
4343
46471189249 CARLOS ALBERTO MAEYAMA
12641/0-2015
1
LANCHE
4,00
7,13
28,52
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4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
10
25/11/2015
300.007
02/12/2015
466
05
4343
46471189249 CARLOS ALBERTO MAEYAMA
12641/0-2015
2
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO 14º SEMINÁRIO ESTADUAL ÁREAS CONTAMINADAS E SAÚDE - DIREITO À SAÚDE, CONTAMINAÇÕES E JUSTIÇA AMBIENTAL NO ANFITEATRO JOÃO YUNES DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 12/11/15 ÀS 06h00 E RETORNO: 13/11/15 ÀS 21h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
1,00
196,32
196,32
295,10
25/11/2015
300.007
02/12/2015
466
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
12642/0-2015
1
LANCHE
4,00
7,13
28,52
2
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO 14º SEMINÁRIO ESTADUAL ÁREAS CONTAMINADAS E SAÚDE - DIREITO À SAÚDE, CONTAMINAÇÕES E JUSTIÇA AMBIENTAL NO ANFITEATRO JOÃO YUNES DA FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 12/11/15 ÀS 06h00 E RETORNO: 13/11/15 ÀS 21h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
1,00
196,32
196,32
295,10
25/11/2015
300.003
02/12/2015
466
05
1839
92685366849 ELEAZAR DE SOUZA SANTOS
12644/0-2015
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS EZEIZA BARBOSA STOCKLER E CARLOS ALBERTO MAEYAMA PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO DE SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HIV/AIDS NO ESPAÇO HAKKA EM SÃO PAULO/SP - DIA 27/10/15, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
2,00
35,13
70,26
77,39
25/11/2015
300.003
02/12/2015
466
05
4343
46471189249 CARLOS ALBERTO MAEYAMA
12645/0-2015
1
LANCHE
4,00
7,13
28,52
2
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO DE SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HIV/AIDS NO ESPAÇO HAKKA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: DIA 27/10/15 ÀS 06h00 E RETORNO: DIA 28/10/15 ÀS 21h00 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
1,00
196,32
196,32
295,10
25/11/2015
300.003
02/12/2015
466
05
633
57555192691 EZEIZA BARBOSA STOCKLER
12646/0-2015
1
LANCHE
4,00
7,13
28,52
2
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO DE SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM HIV/AIDS NO ESPAÇO HAKKA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: DIA 27/10/15 ÀS 06h00 E RETORNO: DIA 28/10/15 ÀS 21h00 - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE
1,00
196,32
196,32
295,10
25/11/2015
110.000
01/12/2015
762
01
3675
12710115816 SAMUEL PINTO PEREIRA
12651/0-2015
1
REFEIÇÃO
15,00
35,13
526,95
2
PERNOITE
7,00
196,32
1.374,24
3
LANCHE - VIAGEM À DRACENA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL CATEGORIA SUB-13 E SUB-15 - SAÍDA: 14/12/15 ÀS 06h00 E RETORNO: 21/12/2015 ÀS 17h30 - ESPORTES
15,00
7,13
106,95
2.008,14
25/11/2015
110.000
01/12/2015
762
01
3564
20110995872 DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS
12652/0-2015
1
REFEIÇÃO
10,00
35,13
351,30
2
PERNOITE
4,00
196,32
785,28
3
LANCHE - VIAGEM À DRACENA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL CATEGORIA SUB-13 E SUB-15 - SAÍDA: 14/12/15 ÀS 06h00 E RETORNO: 18/12/2015 ÀS 22h00 - ESPORTES
9,00
7,13
64,17
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
10
1.200,75
25/11/2015
110.000
01/12/2015
762
01
1433
11915171873 MARCOS ANTONIO ALVES SOUSA
12653/0-2015
1
REFEIÇÃO
14,00
35,13
491,82
2
PERNOITE
7,00
196,32
1.374,24
3
LANCHE - VIAGEM À DRACENA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO ESTADUAL CATEGORIA SUB-13 E SUB-15 - SAÍDA: 14/12/15 ÀS 06h00 E RETORNO: 21/12/2015 ÀS 08h30 - ESPORTES
14,00
7,13
99,82
1.965,88
25/11/2015
110.000
01/12/2015
762
01
3577
16948332838 SYLVIO RENATO MURASAWA
12655/0-2015
1
REFEIÇÃO
11,00
35,13
386,43
2
PERNOITE
5,00
196,32
981,60
3
LANCHE - VIAGEM ÀS BARRETOS PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR BABY BARONE 2015 - SAÍDA: 06/12/15 ÀS 07h00 E RETORNO: 11/12/15 ÀS 17h30 - ESPORTES
11,00
7,13
78,43
1.446,46
27/11/2015
110.000
08/12/2015
140
01
308
05197980826 MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
12817/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA O SEMINÁRIO INTERNACIONAL CIDADES À PÉ - 27/11/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h00 - TRÂNSITO
1,00
7,13
7,13
42,26
27/11/2015
110.000
08/12/2015
140
01
881
21431231835 LUCIANA SUGUINOSHITA
12819/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA O SEMINÁRIO INTERNACIONAL CIDADES À PÉ - 27/11/2015 - SAÍDA ÀS 06:00H - RETORNO ÀS 19:00 - TRÂNSITO
1,00
7,13
7,13
42,26
27/11/2015
300.027
09/12/2015
341
05
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
12820/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MARIO FERRAZ - SÃO PAULO/SP - DIA 10/10/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 22h40 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
27/11/2015
300.027
09/12/2015
341
05
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
12821/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MARIO FERRAZ - SÃO PAULO/SP - DIA 17/10/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
27/11/2015
300.027
09/12/2015
341
05
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
12822/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NA ESCOLA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MARIO FERRAZ - SÃO PAULO/SP - DIA 24/10/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
10
27/11/2015
300.027
09/12/2015
341
05
5110
31153664852 RENAN ROSA SALES
12823/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ, RENATO QUERUBIN ANDRADES E PAULO ROBERTO DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SOLENIDADE DE ENTREGA DO PRÊMIO BRASIL SORRIDENTE" - ETAPA ESTADUAL SÃO PAULO, NO AUDITÓRIO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA - CROSP EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/11/2015 ÀS 14h00 E RETORNO: 19/11/2015 ÀS 02h00 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
1,00
7,13
7,13
42,26
27/11/2015
220.000
08/12/2015
488
01
558
09786553896 KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA
12824/0-2015
1
REFEIÇÃO
6,00
35,13
210,78
2
LANCHE - PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO - PROGRAMA FORMAR EM REDE MAIS / INSTITUTO AVISA LÁ, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2015 EM SÃO PAULO/SP, SAÍDA: 24/11/2015 ÀS 07h00 E RETORNO: 26/11/2015 ÀS 21h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
6,00
7,13
42,78
253,56
27/11/2015
220.000
08/12/2015
488
01
3624
11485985889 SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
12825/0-2015
1
REFEIÇÃO
7,00
35,13
245,91
2
LANCHE
4,00
7,13
28,52
3
PERNOITE - PARTICIPAR DO X ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, EM ÁGUA DE LINDOIAS/SP, NO DIA 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2015 - SAÍDA DIA 25/11 ÀS 17h30 E RETORNO DIA 28/11 ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
3,00
196,32
588,96
863,39
27/11/2015
220.000
08/12/2015
488
01
3367
25339200884 ANDRE LUIZ DA SILVA
12826/0-2015
1
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
2
LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA SIMONE AO X ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2015 - SAÍDA ÀS 17h30 E RETORNO ÀS 23h30 - E FOI BUSCAR NO DIA 28/11/15 SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
3,00
7,13
21,39
126,78
01/12/2015
110.000
10/12/2015
38
01
517
24883685802 ADAILTON SOUSA FERREIRA
12840/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - VIAGEM À ITAPETININGA/SP, APRESENTAR PROJETO DO PMAT ORIGINAL NA REGIONL DO BANCO DO BRASIL S/A - DIA 25/11/2015, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h05 - FINANÇAS
2,00
7,13
14,26
84,52
01/12/2015
110.000
10/12/2015
38
01
364
78414920810 MARIO MASSAO MATSUMOTO
12841/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - VIAGEM À ITAPETININGA/SP, APRESENTAR PROJETO DO PMAT ORIGINAL NA REGIONAL DO BANCO DO BRASIL S/A - DIA 25/11/2015, SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 21h05 - FINANÇAS
2,00
7,13
14,26
84,52
01/12/2015
110.000
10/12/2015
762
01
2844
10421690801 VALTER MOREIRA DA SILVA
12842/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM À JACUPIRANGA PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO ESTADUAL - DIA 14/11/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - ESPORTES
1,00
7,13
7,13
42,26
01/12/2015
110.000
10/12/2015
762
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
12843/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM À JUQUIÁ PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO LINAF - DIA 14/11/2015, SAÍDA ÀS 13h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ESPORTES
1,00
7,13
7,13
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
10
42,26
01/12/2015
110.000
10/12/2015
762
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
12844/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - VIAGEM À PRAIA GRANDE PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO ESTADUAL - DIA 21/11/2015, SAÍDA ÀS 04h40 E RETORNO ÀS 18h30 - ESPORTES
2,00
7,13
14,26
49,39
07/12/2015
300.001
10/12/2015
341
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
12890/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - BUSCAR OS USUÁRIOS QUE RECEBERAM ALTA HEBERT FERREIRA DOS SANTOS E KATIA FERREIRA SANTOS NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO EM SANTOS/SP - SAÍDA: 28/10/2015 ÀS 14h45 E RETORNO: 29/10/2015 ÀS 00h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
1,00
7,13
7,13
42,26
07/12/2015
300.001
10/12/2015
341
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
12891/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIAS MARIANELA NODAL, MARIELA RODRIGUES, MARICEIA CARONELL, MILEYDIS WANTOS E ELIETE VALDRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO NO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA-ETC DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS EM SOROCABA/SP - DIA 13/11/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 23h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
07/12/2015
300.001
10/12/2015
341
05
3185
22478500817 VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
12892/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - BUSCAR O DR. ULFRINEIDE OSÓRIO RODRIGUEZ E ACOMPANHANTE DO RECESSO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO HOTEL SLAVIERO EXECUTIVE EM GUARULHOS/SP - DIA 15/11/2015, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
07/12/2015
300.027
10/12/2015
341
05
3585
34034939893 RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
12893/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS JUSSEMAR LUIZ BATISTA E EDSON LUIZ SAKO PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOSNA ESCOLA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MÁRIO FERRAZ EM SÃO PAULO/SP - DIA 31/10/2015, SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 21h00 - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
07/12/2015
300.001
14/12/2015
341
05
5200
18116575830 STTEFANO JUAN BOMFIM MERFA
12981/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - PARA VISITA TÉCNICA AO CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA PARA DISCUSSÃO DE CASOS DE PACIENTES INTERNOS, VERIFICAR O BEM ESTAR E O TRATAMENTO REALIZADO AOS PACIENTES INTERNADOS EM ARAÇOIABA DA SERRA/SP - DIA 06/11/2015, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 20h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
84,52
07/12/2015
300.006
10/12/2015
347
05
342
43397344972 MARLENE PEREIRA DA ROCHA
12894/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NO AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADE - AME E REUNIÃO TÉCNICA COM A COORDENAÇÃO DE ONCOLOGIA DO HOSPITAL REGIONAL DR. LEOPOLDO BEVILACQUA ACERCA DE NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS DE SAÚDE DO TRABALHADOR EM PARIQUERA-AÇU/SP - DIA 26/11/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h30 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
1,00
7,13
7,13
42,26
07/12/2015
300.007
14/12/2015
466
05
5199
36657216874 FABIANE DA SILVA FORTES DA MOTTA
12982/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
10
07/12/2015
300.007
14/12/2015
466
05
5199
36657216874 FABIANE DA SILVA FORTES DA MOTTA
12982/0-2015
2
LANCHE - PARA REALIZAR PLANTÃO DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO SOBRE O CASO DE DOENÇA MENINGOCÓCICA - 24/10/2015, DAS 07h00 ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
2,00
7,13
14,26
49,39
07/12/2015
220.000
10/12/2015
569
01
5001
30248020889 OSÉIAS ROCHA GOMES
12902/0-2015
1
REFEIÇÃO
2,00
35,13
70,26
2
LANCHE - LEVAR DAIANY E KARINA À SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA AVISA LÁ, NO DIA 24/11/2015 - SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
2,00
7,13
14,26
84,52
07/12/2015
510.000
10/12/2015
632
01
378
07361960804 ELIMAR ANTONIO GABRIEL
12895/0-2015
1
LANCHE
3,00
7,13
21,39
2
REFEIÇÃO
4,00
35,13
140,52
3
PERNOITE - VIAGEM À CANANÉIA/SP A SERVIÇO DO GABINETE, SAÍDA ÀS 09h00 DO DIA 28/11 E RETORNO ÀS 21h15 DO DIA 29/11/2015 - ASSISTÊNCIA
1,00
196,32
196,32
358,23
07/12/2015
510.000
10/12/2015
632
01
1461
03815604818 EDISON FERREIRA
12896/0-2015
1
REFEIÇÃO
1,00
35,13
35,13
2
LANCHE - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNO NA CASA DE RECUPERAÇÃO, DIA 28/11/15 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h30 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,13
14,26
49,39
07/12/2015
510.000
10/12/2015
632
01
3586
34918042805 JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
12897/0-2015
1
PERNOITE
2,00
196,32
392,64
2
REFEIÇÃO
4,00
35,13
140,52
3
LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - DIA 24/11/15, SAÍDA ÀS 18h00 DO DIA 23/11 E RETORNO PREVISTO PARA AS 14h00 DO DIA 25/11/2015 - ASSISTÊNCIA
3,00
7,13
21,39
554,55
07/12/2015
510.000
10/12/2015
632
01
3763
11167850807 MARCOS RENATO FERRARI
12898/0-2015
1
PERNOITE
1,00
196,32
196,32
2
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
3
LANCHE - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE EMPREGO - SAÍDA ÀS 10h00 DO DIA 07/12 E RETORNO PREVISTO PARA AS 16h00 DO DIA 08/12/2015 - ASSISTÊNCIA
2,00
7,13
14,26
315,97
07/12/2015
510.000
10/12/2015
632
01
4295
31585610852 DIEGO ALEXANDRE MATSUDA FALCÃO HAIEK
12899/0-2015
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
3
PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA FAMÍLIA PAULISTA, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2015 ÀS 18h00 E RETORNO NO DIA 02/12/2015 ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
196,32
196,32
308,84
07/12/2015
510.000
10/12/2015
632
01
3607
31419564803 KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
12900/0-2015
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
10
07/12/2015
510.000
10/12/2015
632
01
3607
31419564803 KATIANE RIBEIRO DAL PONTE
12900/0-2015
1
LANCHE
1,00
7,13
7,13
2
REFEIÇÃO
3,00
35,13
105,39
3
PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA FAMÍLIA PAULISTA, COM SAÍDA NO DIA 01/12/2015 ÀS 18h00 E RETORNO NO DIA 02/12/2015 ÀS 22h00 - ASSISTÊNCIA
1,00
196,32
196,32
308,84
07/12/2015
510.000
10/12/2015
632
01
1315
59534516872 MARIA APARECIDA CAMILLO
12901/0-2015
1
LANCHE
2,00
7,13
14,26
2
REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUIBE/SP PARA ACOMPANHAR FAMILIARES EM VISITA DE ADOLESCENTES INTERNADOS NA FUNDAÇÃO CASA NO DIA 29/11/2015 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h30 - ASSISTÊNCIA
1,00
35,13
35,13
49,39
08/12/2015
110.000
11/12/2015
38
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
13015/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGENS `SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE E SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DIA 06/11/15, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 || DIA 08/11/15, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO DIA 09/11/15 ÀS 00h00 || DIA 11/11/15, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 || DIA 13/11/15, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 || DIA 26/11/15, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 || DIA 27/11/15, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 || DIA 28/11/15, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - GABINETE
14,00
35,13
491,82
491,82
09/12/2015
510.000
11/12/2015
632
01
379
10128323841 JUNIO DE SOUZA
13027/0-2015
1
REFEIÇÕES - VIAGENS À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE E SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - 30/11, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 01/12, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 03/12, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 04/12, SAÍDA ÀS 02h30 E RETORNO ÀS 20h00 - GABINETE
6,00
35,13
210,78
210,78
09/12/2015
510.000
11/12/2015
632
01
3777
06422173865 VALMIR DA COSTA E SILVA
13028/0-2015
1
REFEIÇÃO - VIAGENS PARA LEVAR E BESCAR ALEGORIAS DA PARADA DE NATAL - ITAPEVA/SP: 26/11, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 14h00 | SÃO PAULO/SP: 03/12, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 04/12, SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 21h30 - GABINETE
5,00
35,13
175,65
175,65
09/12/2015
510.000
11/12/2015
632
01
4283
16245887860 SONIA ANDRADE DE JESUS
13029/0-2015
1
REFEIÇÃO
10,00
35,13
351,30
2
PERNOITE - VIAGENS ÀS SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM DEFESA CIVIL NA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL (CEDEC/SP) E PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA CASA CIVIL - 13/11/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - 20/11/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - DIA 02/12/2015, SAÍDA ÀS 18h00 E RETORNO DIA 05/12/2015 ÀS 22h00 - GABINETE
3,00
196,32
588,96
940,26
09/12/2015
510.000
11/12/2015
632
01
4867
37667555877 KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
13030/0-2015
1
REFEIÇÃO
10,00
35,13
351,30
2
PERNOITE - VIAGENS ÀS SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM DEFESA CIVIL NA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL (CEDEC/SP) E PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA CASA CIVIL - 13/11/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - 20/11/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 17h00 - DIA 02/12/2015, SAÍDA ÀS 18h00 E RETORNO DIA 05/12/2015 ÀS 22h00 - GABINETE
3,00
196,32
588,96
940,26
11/12/2015
310.000
14/12/2015
274
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
12198/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1,00
281,04
281,04
281,04
11/12/2015
310.000
14/12/2015
396
01
1412
09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS
3461/10-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
35,13
35,13
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
10
35,13
11/12/2015
310.000
14/12/2015
396
01
1420
08818366807 VALMIR APARECIDO LUSTOSA
9819/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
789,20
789,20
789,20
11/12/2015
310.000
14/12/2015
396
01
525
09787395828 SIDNEI CUNHA MONTEIRO
9820/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
852,33
852,33
852,33
11/12/2015
310.000
14/12/2015
396
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
9823/4-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
646,60
646,60
646,60
11/12/2015
310.000
14/12/2015
396
01
397
13367272841 OSEIAS MOREIRA DA SILVA
9824/4-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
873,72
873,72
873,72
11/12/2015
310.000
14/12/2015
396
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
9825/4-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
611,47
611,47
611,47
11/12/2015
310.000
14/12/2015
396
01
3374
01814703810 JOSE KITA SOARES
9826/4-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
753,55
753,55
753,55
11/12/2015
310.000
14/12/2015
396
01
1412
09787677807 JOÃO LUIZ RAMOS
9827/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
210,78
210,78
210,78
11/12/2015
310.000
14/12/2015
396
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
9828/4-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
779,99
779,99
779,99
11/12/2015
310.000
14/12/2015
396
01
1443
72681853672 FABIO PEREIRA DORNELAS
9829/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
527,47
527,47
527,47
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
10
11/12/2015
310.000
14/12/2015
396
01
3159
11666377864 FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
9830/3-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
578,42
578,42
578,42
11/12/2015
310.000
14/12/2015
396
01
396
12942244844 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
9832/4-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
309,56
309,56
309,56
11/12/2015
310.000
14/12/2015
396
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
9886/2-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
1,00
182,78
182,78
182,78
11/12/2015
310.000
14/12/2015
396
01
402
12707818801 RENATO RIBEIRO DIAS
12194/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1,00
453,72
453,72
453,72
11/12/2015
310.000
14/12/2015
396
01
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
12195/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1,00
698,07
698,07
698,07
11/12/2015
310.000
14/12/2015
396
01
403
09395556897 GIOVANI VILARDO
12196/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1,00
410,94
410,94
410,94
11/12/2015
310.000
14/12/2015
396
01
399
13574487835 LAUDO CESAR ALICE
12197/1-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTAS DE AMBULÂNCIA PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
1,00
409,90
409,90
409,90
11/12/2015
300.028
17/12/2015
410
05
1440
09788566863 SERGIO RICARDO DA SILVA
13063/0-2015
1
PERNOITE - LEVAR O USUÁRIO ESTEVÃO AUGUSTO MORAES SILVÉRIO E O ACOMPANHANTE GERSON TEIXEIRA SILVÉRIO E VERÔNICA VIEIRA COSTA DE MORAIS PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - SAÍDA: 02/11/2015 ÀS 19h00 E RETORNO: 05/11/2015 ÀS 00h30 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
2,00
196,32
392,64
392,64
29/12/2015
310.000
30/12/2015
396
01
3545
07685315866 ALTIMAR GOMES
13642/0-2015
1
DIÁRIAS DE REFEIÇÃO
4,00
35,13
140,52
2
LANCHES
4,00
7,13
28,52
3
PERNOITE - Para participar da palestra sobre movimentação e transporte de pacientes - Botucatu/SP Saída: 16/12/2015 - 05:00h - Chegada: 18/12/2015 - 22:00h - C/C 410-1 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
2,00
196,32
392,64
561,68
4R Sistemas
RELAÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO - LIQUIDADA - PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
10
26.059,42
26.059,42
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
| TATIANY CRISTINA DOS SANTOS |
REGISTRO, 11 de Janeiro de 2016.
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